# Corriger ou annuler une facture

> Choisissez la bonne action selon l’état de la facture et conservez une trace cohérente des corrections.

- Source officielle : https://help.docti.ch/fr/facturation/corriger-annuler-facture
- Dernière vérification : 31.07.2026
- Langue : français (Suisse)



L’action à effectuer dépend de l’état de la facture. Une facture encore en
préparation ne se traite pas comme une facture déjà transmise.

## Prérequis [#prérequis]

* identifier précisément l’erreur et les éléments concernés ;
* consulter le statut actuel de la facture ;
* vérifier si un destinataire a déjà reçu le document.

## Si la facture n’a pas été envoyée [#si-la-facture-na-pas-été-envoyée]

<Steps>
  <Step>
    Ouvrez la facture en préparation et corrigez les données concernées.
  </Step>

  <Step>
    Générez un nouvel aperçu et contrôlez l’ensemble du document, pas uniquement
    le champ modifié.
  </Step>

  <Step>
    Validez et envoyez seulement lorsque tous les contrôles sont satisfaits.
  </Step>
</Steps>

## Si la facture a déjà été envoyée [#si-la-facture-a-déjà-été-envoyée]

<Steps>
  <Step>
    Consultez son statut et les éventuels retours du destinataire.
  </Step>

  <Step>
    Utilisez l’action de correction ou d’annulation proposée par Docti pour cet
    état. Ne supprimez pas simplement la trace du document.
  </Step>

  <Step>
    Indiquez le motif demandé et vérifiez les conséquences affichées avant de
    confirmer.
  </Step>

  <Step>
    Si une nouvelle facture doit être créée, contrôlez qu’elle remplace
    clairement la version précédente.
  </Step>
</Steps>

## Résultat attendu [#résultat-attendu]

L’historique permet de distinguer la facture initiale, son annulation ou sa
correction et, le cas échéant, le nouveau document transmis.

<Callout type="warning" title="Important - traçabilité">
  Ne recréez pas plusieurs factures identiques pour contourner un refus. Traitez
  d’abord le retour et utilisez le parcours de correction prévu.
</Callout>

<Callout type="info" title="Recommandation Docti">
  Avant une correction complexe, notez la référence et le statut du document.
  Vous pourrez les communiquer au support sans joindre la facture elle-même.
</Callout>